Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7210804698 |
Číslo faktúry: | FD /2017/140 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | ZSE |
Adresa: | ,91647 Bratislava |
IČO: | 35823551 |
Predmet: | prepolatok VO |
Fakturovaná suma s DPH: | -247,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2017 |
Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
Súbor: | FD_2017_140 |
Zverejnené: | 04.08.2017 |